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中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室概况

(一)主要职能

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。六盘水市政协主要履行三项职能:

政治协商

政治协商是对六盘水市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

民主监督

民主监督是对六盘水市在国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政

参政议政是对六盘水市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

(二)机构设置及部门决算单位构成

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会内设一个办公室及6个委员会:提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、科教文卫体委员会、学习文史委员会、人口资源环境委员会;市政协办公室下设7个科处室:行政科、秘书科、人教科、财务科、研究室、委员联络处、老干处,下属0个单位。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室部门决算包括:本级决算及所属民盟、九三、民进、民建等四家党派,计五家单位。

二、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度部门决算情况说明(一)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度收支决算总计2,945.82万元,与2018年相比,减少73.43万元,降低2.43%,增减变动不大,主要原因是由于其他收入与上年度结转结余资金同比有所降低。(公开01表合计数)(二)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,907.97万元,其中:财政拨款收入2,894万元,占99.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.97万元,占0.48%。

(三)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,849.56万元,其中:基本支出2,305.07万元,占80.89%;项目支出544.49万元,占19.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度财政拨款收支决算总计2,931.85万元。与2018年相比,增加0.13万元,同比基本无变动。(公开04表合计数)

(五)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,839.49万元,占本年支出合计的99.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.37万元,降低1.88%。主要原因是:因2019年养老保险缴纳比例下调造成人员经费支出相应下降15.57万元,此外,资本性支出同比下降33.54万元,商品和服务支出同比下降5.26万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201 一般公共服务支出(类)支出2603.93 万元,占 91.71%;“208 社会保障和就业支出”科目(类)支出125.34万元,占 4.41%%;“221 住房保障支出”科目(类)支出110.21万元,占3.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,651.79万元,支出决算为2,839.49万元,完成当年预算的107.08%。决算数大于预算数,主要原因是:人员经费有所增长。

(1)201一般公共服务支出(类) 02 政协事务(款)行政运行(项)。当年预算为1490.53万元,支出决算为1669.92 万元,完成当年预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费有所增长。

(2)201一般公共服务支出(类) 02 政协事务(款) 04政协会议(项)。当年预算为132万元,支出决算为132万元,完成当年预算的100 %。

(3)201一般公共服务支出(类) 02 政协事务(款) 05委员视察(项)。当年预算为32万元,支出决算为32万元,完成当年预算的100 %。

(4)201一般公共服务支出(类) 02 政协事务(款) 06参政议政(项)。当年预算为161万元,支出决算为161万元,完成当年预算的100 %。

(5)201一般公共服务支出(类) 02 政协事务(款) 99其他政协事务支出(项)。当年预算为152万元,支出决算为153.76万元,完成当年预算的101.16 %,决算数大于预算数的主要原因是:2019年省政协下达办公条件改善补助资金15万元,在该科目列支。

(6)201一般公共服务支出(类) 28 民主党派及工商联事务(款) 01行政运行 (项)。当年预算为340.16万元,支出决算为376.8万元,完成当年预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是:人员经费有所增长。

(7)201一般公共服务支出(类) 28 民主党派及工商联事务(款) 04 参政议政(项)。当年预算为80万元,支出决算为78.46万元,完成当年预算的98.07%,决算数小于预算数的主要原因是:党派部分项目经费未完全支出。

(8)208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),当年预算为153.6万元,支出决算为125.34万元,完成当年预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因是2019年国家下调机关事业单位基本养老保险缴费比例,养老保险实际缴费支出低于当年预算。

(9)221 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)01 住房公积金(项),当年预算为110.51万元,支出决算为110.21万元,完成当年预算的99.73%,决算数略小于预算数,主要原因是本年实际缴纳公积金支出略少于当年预算。

(六)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,295万元,其中:人员经费2,060.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费234.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.65万元,支出决算为56.65万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算56.65万元,比上年减少2.13万元,降低3.62%,减少原因是公务车运行维护费及公务接待费同比都有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出43.86万元,占77.42%,比上年减少0.18万元,降低0.4%,减少原因是公务车运行维护费同比有所下降;公务接待费支出12.79万元,占22.58%,比上年减少1.95万元,降低13.24%,减少原因是单位严格控制接待标准及接待人次,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费43.86万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费43.86万元。主要用于公务用车辆油料、维修维护、过桥过路费、车辆保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(3)公务接待费12.79万元。具体如下:

国内公务接待支出12.79万元,主要是外省市政协对口公务接待。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年国内公务接待66批次,840人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金544.49万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室机关运行经费支出234.67万元,比2018年减少583.29万元,降低71.31%,主要原因是以前年度会计核算未列支项目经费,项目经费全部在基本支出中列支,造成统计口径不一致,同比差异较大。

2、政府采购支出情况

2019年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室共有车辆20辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除以上项目以外的其他政协事务支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映各民主党派(民盟、九三、民进、民建)及办事机构的基本支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年项目资金绩效自评报告

2、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年项目支出绩效自评公开表

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年决算公开表格.xls

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年项目支出绩效自评公开表.xlsx

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2019年项目资金绩效自评报告.doc



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