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中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对地方的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室13个,包括秘书科、文书科、财务科、人教科、委员联络处、研究室、老干处、提案委办公室、经济委办公室、社发委办公室、科教委办公室、文史委办公室、环资委办公室。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为77个,其中行政(参公)编70个、事业编7个。目前,在职职工75人,离退休职工77人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入2,243.97万元(保留两位小数,下同),较上年增加55.2万元,主要是人员工资及社会保险费收入增加。收入全部为一般公共预算收入。

2.支出情况。2020年,本部门总支出2,243.97万元,较上年增加55.2万元,主要是主要是人员工资及社会保险费支出增加。支出全部为一般公共服务支出。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入2,243.97万元,较上年增加55.2万元,主要是主要是人员工资及社会保险费收入增加。分来源类别看:上年结转收入67.03万元、原一般公共预算收入2,176.94万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,015.38万元,较上年增加35.57 万元;社会保障和就业支出131.32万元,较上年增加9.76 万元;住房保障支出97.27万元,较上年增加9.86 万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出入2,243.97万元,较上年增加55.2万元,主要是主要是人员工资及社会保险费支出增加。分支出类型看:基本支出1,790.29万元、项目支出453.68万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,015.38万元,较上年增加35.57 万元;社会保障和就业支出131.32万元,较上年增加9.76 万元;住房保障支出97.27万元,较上年增加9.86 万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入2,240.07万元,较上年增加51.3万元,主要是主要是人员工资及社会保险费收入增加。其中:原一般公共预算收入2,176.94万元,较上年增加0.45万元;上年结转收入63.13万元,较上年增加50.85万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出2,240.07万元,较上年增加51.3万元,主要是主要是人员工资及社会保险费支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2,240.07万元。分支出科目看:一般公共服务支出2,001.05万元,较上年增加21.24 万元;社会保障和就业支出141.75万元,较上年增加20.19 万元;住房保障支出97.27万元,较上年增加9.86 万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)2,176.94万元,较上年增加0.45万元,主要是主要是人员工资及社会保险费支出增加。分支出类型看:基本支出1,752.68万元、项目支出424.26万元。分支出科目看:一般公共服务支出1,971.39万元,较上年增加3.86 万元;社会保障和就业支出108.28万元,较上年减少13.28 万元;住房保障支出97.27万元,较上年增加9.86 万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,752.68万元,较上年增加53.2万元,主要是主要是人员工资及社会保险费支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,274.64万元、机关商品和服务支出203.76万元、对事业单位经常性补助76.19万元、对个人和家庭的补助198.09万。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1349.44万元、商品和服务支出197.36万元、对个人和家庭的补助198.09万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量6辆(车牌号:贵BQJ582/贵B94001/贵B94011/贵B94109/贵B94010/贵B69059),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算15.84万元,与上年相比减少5.43万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算2万元,较上年增加0.45万元,主要是推广六盘水凉都品牌增加的接待支出。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算17.84万元,较上年减少4.98万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算67.87万元。其中:办公费6.19万元、邮电费5.00万元、维修(护)费5.00万元、电费4.00万元、、公务用车运行维护费15.84万元、其他费用31.84万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目9个,项目名称分别是八届五次全会及常委会与民主协商会、各界别组及委员工作经费、各专委会工作保障经费、委员报刊费、支边办工作及离退休老干活动费、市政协驻村轮战干部补助和工作经费、编辑出版费、委员培训费、政协综合业务经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车6辆,账面价值200.2万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积1150平方米,账面价值0万元,办公用房全部为机关事务局统筹安排。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套)。 

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会2020 年预算公开表

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会2020年预算公开表.xls

2.中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会2020 年预算项目绩效目标表

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会2020年预算项目绩效目标表.xls


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