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中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室概况

(一)主要职能

六盘水市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对地方的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

(二)机构设置及部门决算单位构成

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会内设一个办公室及6个委员会:提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、科教文卫体委员会、学习文史和联谊委员会、人口资源环境委员会;市政协办公室下设7个科处室:行政科、秘书科、人教科、财务科、研究室、委员联络处、老干处,下属0个单位。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室部门决算包括:本级决算及所属民盟、九三、民进、民建等四家党派,计五家单位。

二、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度部门决算公开表格.xls

三、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度收支决算总计3,019.26万元,与2017年相比,增加122万元,增长4.21%。主要原因是:人员及工资变动增加的支出。

(二)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,858.18万元,其中:财政拨款收入2,770.64万元,占96.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入87.54万元,占3.06%。

(三)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,981.4万元,其中:基本支出2,953.86万元,占99.08%;项目支出27.54万元,占0.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度财政拨款收支决算总计2,931.72万元。与2017年相比,增加232.46万元,增长8.61%。主要原因是:人员及工资变动增加的支出。  

(五)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2,893.86万元,占本年支出合计的97.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加355.69万元,增长14.01%。主要原因是:人员及工资变动增加的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,644.12万元,占91.37%;社会保障和就业(类)支出145.10万元,占5.01%;住房保障(类)支出104.64万元,占3.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3148.47万元,支出决算为2,893.86万元,完成当年预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是:人员及工资变动未达预算数。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。当年预算为2,076.04 万元,支出决算为1,821.43万元,完成当年预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是:人员及工资变动未达预算数。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。当年预算为208.85万元,支出决算为208.85万元,完成当年预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。当年预算为23.75万元,支出决算为23.75万元,完成当年预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。当年预算为130.20万元,支出决算为130.20万元,完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。当年预算为2.72万元,支出决算为2.72万元,完成当年预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。当年预算为398.55万元,支出决算为398.55万元,完成当年预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。当年预算为58.62万元,支出决算为58.62万元,完成当年预算的100%。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支(项)。当年预算为145.10万元,支出决算为145.10万元,完成当年预算的100%。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为78.87万元,支出决算为78.87万元,完成当年预算的100%。

(六)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,893.86万元,其中:人员经费2,075.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费817.97万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算58.78万元,,比上年减少26.73万元,降低31.26%,减少原因是控制车辆运行维护费及公务接待批次。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出44.04万元,占74.92%,比上年减少21.57万元,降低32.87%,减少原因是控制车辆运行维护费;公务接待费支出14.74万元,占25.08%,比上年减少5.17万元,降低25.96%,减少原因是控制公务接待批次。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费44.04万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费44.04万元。主要用于车辆维修维护、保险、高速过路费、油费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

(3)公务接待费14.74万元。具体是:

国内公务接待支出14.74万元,主要是外省市政协对口事务的公务接待等。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年国内公务接待65批次,850人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室机关运行经费支出817.97万元,比2017年增加199.3万元,增长32.22%,主要原因是委员培训及委员工作室、扶贫等支出增加。

2、政府采购支出情况

2018年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室政府采购支出总额42.41万元,其中:政府采购货物支出42.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室共有车辆19辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除以上项目以外的其他政协事务支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映各民主党派(民盟、九三、民进、民建)及办事机构的基本支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室2018年决算公开.xls

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