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中国人民政治协商会议贵州省六盘市委员会关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能:

六盘水市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对地方的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

(二)部门内设机构:

本部门内设13个科室,具体为文书科、秘书科、行政科、人教科、财务科、老干处办公室、研究室、提案委办公室、社发委办公室、经济委办公室、科教委办公室、环资委办公室、文史委办公室。

(三)部门预算单位构成:

本单位预算仅含本级预算。

(四)部门人员构成:总编制人数72、在职实有人数72。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

2018年收入总预算2160.33万元,较上年增加253.54万元,主要是人员及工资变动增加的收入;支出总预算2160.33万元,较上年增加253.54万元,主要是人员及工资变动增加的支出。收入支出全为一般公共预算支出支出。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年收入总预算2160.33万元,较上年增加253.54万元,主要是人员及工资变动增加的收入。分来源类别看:一般公共预算收入2,029.13万元,上年结转131.2万元。分支出科目看:一般公共服务支出1,971.12万元,较上年增加110.5万元;社会保障和就业支出109.41万元,较上年增加109.41万元。住房保障支出79.80万元,较上年增加23.63万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年支出总预算2160.33万元,较上年增加253.54万元,主要是人员及工资变动增加的支出。分支出类别看:基本支出1,645.33万元、项目支出515.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出1,971.12万元,较上年增加110.5万元;社会保障和就业支出109.41万元,较上年增加109.41万元。住房保障支出79.80万元,较上年增加23.63万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入2160.33万元,较上年增加253.54万元,主要是人员及工资变动收入增加。收入全为原一般公共预算收入。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出2160.33万元,较上年增加253.54万元,主要是人员及工资变动增加支出。分支出类别看:基本支出1,645.33万元、项目支出515.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出1,971.12万元,较上年增加110.5万元;社会保障和就业支出109.41万元,较上年增加109.41万元。住房保障支出79.80万元,较上年增加23.63万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)2,029.13万元,较上年增加122.34万元,主要是人员及工资变动增加支出。分支出类别看:基本支出1,514.13万元、项目支出515.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出1,839.92万元,较上年减少10.7万元;社会保障和就业支出109.41万元,较上年增加109.41万元。住房保障支出79.80万元,较上年增加23.63万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1,514.13万元,较上年增加8.5万元,主要是人员及工资变动增加支出。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,077.22万元、机关商品和服务支出185.38万元、对事业单位经常性补助62.56万元、对个人和家庭的补助188.97万元。分部门预算经济分类科目看:机关工资福利支出1,077.22万元、机关商品和服务支出185.38万元、对事业单位经常性补助62.56万元、对个人和家庭的补助188.97万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量6辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算22.27万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1.11万元,较上年增加0.7万元,主要是招商引资增加的预算。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算22.37万元,较上年增加0.7万元,主要是招商引资增加的预算。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算71.64万元。其中:办公费5万元、印刷费3万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他费用22.37万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车6辆,账面价值200.2万元,目前使用正常。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会--公开表格.xls


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