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六盘水市政协办2017年预算公开
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六盘水市政协办关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:

六盘水市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政是对地方的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

(二)部门预算单位构成:

共含两个部门

1、中国人民政治协商会议贵州省六盘市委员会办公室本级。

2、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市委员会办公室事业。


(三)部门人员构成:总编制人数72、在职实有人数71。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(一) 部门收支总体情况

2017年收入总预算1,845.79 万元,支出总预算1,845.79万元。

(二)部门收入总体情况

2017年预算收入1,845.79万元,其中:行政运行1,502.66万元,占总预算收入的81.41%;政协会议193.85万元,占总预算收入的10.50%;委员视察23.75万元,占总预算收入的1.29%;参政议政60.5万元,占总预算收入的3.28%;其他政协事务支出5.9万元,占总预算收入的0.32%;住房公积金59.13万元,占总预算收入的3.20%。

(三)部门支出总体情况

2017年预算支出1,845.79万元,其中:行政运行1,502.66万元,占总预算支出的81.41%;政协会议193.85万元,占预算支出的10.50%;委员视察23.75万元,占预算支出的1.29%;参政议政60.5万元,占预算支出的3.28%;其他政协事务支出5.9万元,占预算支出的0.32%;住房公积金59.13万元,占预算支出的3.20%。

(四)财政拨款收支总体情况

2017年一般公共预算拨款1,840.96 万元,支出总预算1,840.96 万元,其中:一般公共服务支出1781.83万元,住房保障支出59.13万元。

(五)一般公共预算支出情况

2017年一般公共服务支出1,840.96万元,其中:行政运行1,497.83万元,政协会议193.85万元,委员视察23.75万元,参政议政60.5万元,其他政协事务支出5.9万元,住房公积金59.13万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1490.34万元,其中:工资福利支出1196.62万元占总预算支出的80.29%,对个人和家庭的补助支出200.44万元,占总预算支出的13.45%,商品和服务支出93.28万元,占总预算支出的6.26%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(1)公务用车运行维护费

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费及租用费等支出。年初公务用车运行维护费预算支出21.27万元,与上年持平。

(2)公务接待费用

公务接待费用:反映单位按规定开支的各类公务接待。年初预算支出0.41万元,与上年持平。

本年“三公经费”预算数与2016年相比,无变化。

一般公务用车保有量为6辆。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

政协办2017机关运行费如下:办公费133.63万元、印刷费16.40 万元、邮电费 9.95 万元、差旅费 126.85 万元、会议费146.20 万元、福利费10.25 万元、公务用车运行维护费21.27万元、其他费用5.64万元。



2017年3月22日

六盘水市政协办2017年预算公开----附件2.xls



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